【合理避税】税务筹划避税18招

企业不愿意多缴税,但是又不得不缴税,在近几年反避税大环境已经形成的情况下,企业如何合理避税,有效规避避税风险,就成了财务人员关心的问题。本课程分享了合理避税18招,结合大量案例解读剖析了18个典型避税环境与策略,帮助财务人员通过税务筹划实施合理避税,增加企业税后利润,从而使企业商业价值最大化。

程大纲:
一、第1招——特殊行业避税
1、政策依据
2、优惠待遇
3、案例分析
4、享受优惠待遇的条件
二、第2招——成本费用避税
1、避税要点
2、案例解析
三、第3招——职工福利避税
1、注意事项
2、案例
四、第4招——混业经营避税
1、避税思路与技巧
2、政策依据
3、案例
五、第5招——销售结算避税
1、税法规定
2、避税思路和技巧
六、第6招——纳税人身份避税
1、增值率判别法
2、两类纳税人纳税均衡点下的增值率
七、第7招——公司组织形式避税
1、税法规定
2、避税技巧
3、案例及避税方案分析
八、第8招——巧签合同避税
1、包税条款税前扣除条件
2、包税条款法律效力分析
九、第9招——供应链管理避税
1、避税要点
2、案例及启示
十、第10招——转让定价避税
1、避税形式
2、反避税调查防范及应对要点
十一、第11招——并购重组避税
1、资产收购避税要点
2、股权收购避税要点
3、企业合并避税要点
4、企业分立避税要点
5、债务重组避税要点
6、股权转让避税要点
(1) 政策依据
(2) 避税方法与技巧
a、“先分后转”法
b、递延纳税法
c、税务架构法
十二、第12招——股权激励避税
1、政策依据
2、避税要点
(1) 税收优惠
(2) 股权激励方式
(3) 非上市公司和技术入股的税收待遇
(4) 企业或个人技术入股
3、非上市公司和技术入股的税收待遇
4、递延纳税备案要点
5、避税思路与技巧
十三、第13招——离岸公司避税
十四、第14招——投融资避税
1、离岸避税的基本模式
2、离岸公司的类型
3、避税地的选择
4、离岸避税的好处
5、四种类型离岸公司避税技巧
(1) 国际商务公司
(2) 国际控股公司
(3) 国际金融公司
(4) 非典型离岸控股公司
6、离岸避税风控要点
十五、第15招——协定避税
1、走出去企业协定避税要点及案例
(1) 股息、利息、特许费(设备租赁费)限制税率及其运用
(2) 政府全资拥有金融机构利息免税
(3) 常设机构(PE)判定
(4) 常设机构利润归属
(5) 国际运输所得
2、非居民企业境内劳务派遣协定避税要点及案例
(1) 常设机构的判定要素
(2) 劳务费与特许权使用费的划分
(3) 技术服务费与技术转让费的划分
(4) 非居民劳务派遣避税其他注意事项
3、非居民享受股息利息特许费协定待遇的避税要点及案例
(1) 政策依据
(2) 避税要点
(3) 避税风险提示
十六、第16招——资本运作避税
十七、第17招——集团架构避税
十八、第18招——特定行业避税
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